Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
2758/2025 Ordinário 2500/2022 27/03/2025 4.834,76 0,00 4.834,76
Favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.340.639/0001-30
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0078/20
Orgão 0204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Unidade Orçamentária 020401 - GABINETE SECRETARIO MUN. DE ADMINISTRAÇÃO
Função 04 - Administração Subfunção 122 - Administração Geral
Programa 0001 - GESTÃO ADMINISTRATIVA Projeto/Atividade 2067 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - SEMAD
Classificação da Despesa 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002001 - Recursos Próprios do Município
Histórico
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS/ACESSÓRIOS), PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FRONTIER ATK X4, PLACA QZD4H21, O.S. 6574.
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Detalhar 1283846717/12/20254.834,764.834,76Pago
Totais4.834,764.834,76
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Detalhar11168006/02/20264.834,7658,024.776,74
Total4.834,7658,024.776,74
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
5 UND PNEU 265/70 R16 MISTO 4 1.208,69 4.834,76
Total 4.834,76
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar116/PGM/PMJP/2020PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACONTROLE E ADMINISTRAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA FROTA03/11/2020
03/11/2021
9.470.535,02