Detalhamento do Empenho
Emp/Ano Tipo Processo Data Valor Anulado Total
90/2026 Estimativo 4870/2025 16/01/2026 218.417,04 0,00 218.417,04
Favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA CNPJ 05.340.639/0001-30
Modalidade de Licitação PREGÃO ELETRÔNICO Núm. Licitação (Edital) 0131/24
Orgão 0208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. PUBLICOS Unidade Orçamentária 020802 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLIÇOS
Função 26 - Transporte Subfunção 782 - Transporte Rodoviário
Programa 0008 - ASFALTA JIPA Projeto/Atividade 2070 - Manutenção e conservaçao de veículos, máquinas e equipamentos
Classificação da Despesa 3.3.90.30.39 - MATERIAL DE CONSUMO / MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Fonte de Recurso 1 - Recursos do Exercício Corrente Código da Fonte 500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Código de Aplicação 002001 - Recursos Próprios do Município
Histórico
REEMISSÃO DO EMPENHO 4014/25 - ESTIMATIVO DE DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PEÇAS/ACESSÓRIOS).
Liq. Doc. Data Valor Vl. Pago Situação
Sem liquidações
Liq. Parc. Ord. Pgto. Data Valor Retenção Pago
Sem pagamentos
Itens
Item Unid. Descrição Marca Quant. Vl. Unit. Vl. Total
1 UN PEÇAS E ACESSORIOS DE VEICULOS 1 218.417,04 218.417,04
Total 218.417,04
Contratos
Contrato Favorecido Objeto Resumido Início Fim Valor
Detalhar019/PGM/PMJP/2025PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDASERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA- SEMOSP11/04/2025
10/04/2026
4.136.402,44